01
Examiner la couverture
Mettre en regard les risques identifiés et les contrôles prévus. Repérer les doublons et les zones peu couvertes.
Contrôle interne et audit
Un contrôle doit laisser une preuve exploitable.
Un travail ancré dans votre réalité.
Le nombre de contrôles ne suffit pas à apprécier un dispositif. Il faut pouvoir comprendre ce qui a été examiné, selon quelle méthode et avec quel résultat.
02
Lire la preuve
Vérifier que le dossier permet de reconstituer le travail effectué et de comprendre les conclusions.
03
Organiser les suites
Rattacher chaque recommandation à un responsable, une échéance et un élément de clôture attendu.
Ce que nous pouvons construire ensemble.
Des livrables à définir selon votre besoin, votre maturité et vos contraintes.
Exemples de livrables
Revue du plan de contrôle, grille de test, dossier de preuves et tableau de suivi des recommandations.
Le cadrage précise le périmètre, les interlocuteurs, les critères de réussite et les modalités de restitution. L’objectif est de laisser à vos équipes un résultat compréhensible et utilisable.
Un enjeu à clarifier ?
Partons de votre situation, de vos contraintes et des décisions à prendre. Nous définirons ensemble le périmètre utile et les prochaines étapes.
Échanger avec DiGreen